計提的時候：借：所得稅
貸：應交稅費-所得稅
繳納的時候：借：應交稅費-所得稅
貸：銀行存款--XX銀行
結轉的時候：借：本年利潤
貸：所得稅
貸：應交稅費-所得稅
繳納的時候：借：應交稅費-所得稅
貸：銀行存款--XX銀行
結轉的時候：借：本年利潤
貸：所得稅
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